2022年度平凉市生态环境保护综合行政执法队部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算收支决算情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

　　一、职责职能

平凉市生态环境保护综合行政执法队受平凉市生态环境局委托，以平凉市生态环境局名义统一行使市本级、崆峒区、平凉工业园区范围内生态环境领域行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能，承担以下职责：

（1）贯彻落实国家、省、市关于生态环境保护综合行政执法的路线、方针、政策和法律法规、规章；

（2）编制全市生态环境保护综合执法规划，制定年度执法计划和专项检查工作计划，并组织实施；

（3）负责全市污染防治、生态保护、核与辐射安全执法事项，依法行使污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚权以及行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能；

（4）依法行使地下水污染防治和因开发地土地、矿藏等造成生态破坏的行政处罚权，依法行使流域水生态环境保护、农业面源污染防治和自然保护区内非法开矿、修路、筑坝、建设造成生态破坏的行政处罚权，以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法工作；

（5）按照“属地管理”原则和网格化管理要求，依法对辖区内单位（企业）或个人执行环保法律法规情况进行现场监督和检查，查处各类环境违法行为。依法开展污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的日常监督检查。承担市本级、崆峒区、平凉工业园区执法职责，组织开展全市交叉执法、异地执法和各项监督检查工作，抓好市控（含国控）污染源监督管理工作； 

（6）承担与生态环境保护综合执法相关的行政复议、行政诉讼、挂牌督办、生态环境执法与刑事司法衔接等业务工作；

（7）负责全市重大生态环境污染和跨行政区域生态环境问题查处、生态环境信访案件受理办理、污染纠纷调查处理有关工作；

（8）制定执法队伍管理制度、人员教育培训机制和业务能力培训计划，抓好执法人员资格管理和持证上岗制度落实； 

（9）承担全市生态环境执法业务指导，组织协调和考核评价等职能； 

（10）负责全市生态环境执法能力项目库建设、项目审查申报、项目建设督查调度及验收等有关工作；

（11）负责有关生态环境执法信息公开、信息报送反馈以及企业自行监测结果公布有关工作； 

（12）承担上级部门和主管部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

1.机构情况。根据2019年12月23日中共平凉市委机构编制委员会《关于印发平凉市生态环境保护综合行政执法队职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（平编委发﹝2019﹞45号），由原平凉市环境监察支队改为平凉市生态环境保护综合行政执法队。内设科室：办公室、案件审查科、环境信访投诉受理中心、执法一科、执法二科、执法三科、执法四科、执法五科，共8个科室。核定编制42名，设队长1名（副县级），副队长3名（正科级），核定内设机构领导职数21名，其中正科级8名，副科级13名。

2.人员情况。现有在职人员38人（行政人员24人、事业人员14人），退休人员1人，临聘人员1人。

人员变动情况及原因：2022年无人员变动新增情况。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

本部门2022年度收入总计828.00万元,支出总计828.00万元，年末结转0.62万元。与2021年决算数相比,收入增加220.64万元,增幅36.33%,支出增加226.86万元,增幅37.78%,主要原因是：单位标准化、规范化建设装备（设备）增加、监管执法工作力度增强和人员工资待遇随职务晋升而增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计828.00万元，其中:财政拨款收入828.00万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计827.38万元，其中：基本支出527.24万元，占63.72%；项目支出300.14万元，占36.28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计828.00万元。较2021年度相比，财政拨款收入增加220.64万元,增幅36.33%。主要原因是：单位标准化、规范化建设装备（设备）增加、监管执法工作力度增强和人员工资待遇随职务晋升而增加。

2022年度财政拨款支出总计827.38万元，较2021年度相比，财政拨款支出增加226.86万元,增幅37.78%。主要原因是：单位标准化、规范化建设装备（设备）增加、监管执法工作力度增强和人员工资待遇随职务晋升而增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出合计827.38万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，财政拨款支出增加226.86万元，增加37.78%，主要原因是：单位标准化、规范化建设装备（设备）增加、监管执法工作力度增强和人员工资待遇随职务晋升而增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出827.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出462.46万元，占55.89%；社会保障与就业支出41.21万元，占4.98%;卫生健康支出23.57万元，占2.85%，项目支出300.14万元，占36.28%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出527.24万元。其中:

人员经费481.21万元，较2021年决算数增加9.27万元，增加1.96%，主要原因是：人员工资待遇随职务晋升而增加。

主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费46.03万元，较2021年决算数减少29.07万元，减少38.71%，主要原因是：2022年减少业务用房维护费和移动执法终端信息维护费。

主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、机关运行经费情况说明

2022年本部门机关运行经费支出46.03万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等(据具体开支情况的经济科目进行说明)。机关运行经费较上年决算数减少29.07万元，减少38.71%，主要原因是：2022年减少业务用房维护费和移动执法终端信息维护费。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加/减少0万元，增加/减少0%。  

本年度培训费支出0万元，较上年决算数增加/减少0万元，增加/减少0%。

八、政府采购支出情况的说明

2022年本部门政府采购支出合计177.84万元，其中：政府采购货物支出177.84万元。主要用于市生态环保综合行政执法队标准化建设项目装备（设备）采购114.30万元，平凉市生态环境保护部门执法监管制式服装和标志采购63.54万元。（各部门各单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2022年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业的合同金额63.54万元，占政府采购支出总金额的35.73%。

九、国有资产占用情况的说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中:主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

十一、国有资本经营预算收支决算情况说明

(2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

十二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

其中：公务车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆（含已移交、报废、拍卖车辆0台，待收到相关处置文件后再做下账处理）;国内公务接待0批次，0人。其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

第四部分  预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金185.19万元，占一般公共预算项目支出总额的99.52%。组织对“能力建设、业务培训和生态环境保护法律法规宣传经费”“环境监察网格化管理极执法监察专项经费”“平凉市生态环境保护部门执法监管制式服装和标志采购配发经费”“市生态环保综合行政执法队标准化建设项目”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出185.19万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

从评价情况来看，平凉市生态环境保护综合行政执法队根据职责职能情况较好地完成了2022年度工作目标任务。一是为新划转人员的办公场所进行改造，对原市环境监察支队执法业务用房进行了维修改造15间。二是制作安装档案架1组30㎡、设备架1组30㎡；配备安装净水机3台；配备执法执法装备38套（台、部），通用设备4台（套），通过持续推进标准化建设，为市执法队执法检查、信访查处以及案件查处等各类执法活动中提高装备现代化水平，执法能力持续提升提供了保障。三是为全市生态环境系统339名执法人员配备了制服标识，进一步提升了生态环境执法队伍的执法能力和形象。

（二）绩效自评结果

平凉市生态环境保护综合行政执法队在2022年度部门决算中反映“能力建设、业务培训和生态环境保护法律法规宣传经费”“环境监察网格化管理极执法监察专项经费”“市生态环保综合行政执法队标准化建设项目”项目自评结果。

1.“能力建设、业务培训和生态环境保护法律法规宣传经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。项目全年预算数为10万元，执行数5.98万元，完成预算的59.8%。项目绩效目标完成情况：2022年为切实提高全市生态环境执法人员业务能力，安排生态环境保护执法业务技术比武、业务培训经费5.98万元。发现的主要问题及原因：2022年预算安排10.00万元，主要用于全市生态环境执法队伍换装仪式5.98万元，项目执行率未达到100%。因2022年度新冠肺炎疫情影响全市生态环境执法人员业务能力和生态环境保护执法业务技术比武未如期开展。下一步改进措施：对项目预算安排要尽早谋划，按期完成项目计划，执行率达到100%。“能力建设、业务培训和生态环境保护法律法规宣传经费”项目绩效自评情况：良好。

2.“环境监察网格化管理及执法监察专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数为65万元，执行数64.91万元，完成预算的99.86%。项目绩效目标完成情况：按照《平凉市深化生态环境保护综合行政执法改革实施方案》要求，市生态环境保护综合行政执法队承担市本级、崆峒区、平凉工业园区范围内的执法职责，2022年预算安排环境监察网格化管理及执法检查经费65.00万元，主要用于执法取证监测、人员出差、相关办公场所租赁、材料费等办公、办案支出，以及用于双随机检查、各类专项执法检查、信访调查等执法检查支出。完成了15间执法业务用房及东楼2个卫生间的维修改造；制作安装档案架1组30㎡、设备架1组30㎡；配备安装净水机3台。全市累计出动执法人员14803人（次），检查企业2236家，下发责令整改违法行为决定书124份，办理行政处罚案件124起，罚款1103.30万元，移送公安机关2起；其中市执法队办理行政处罚案件30起，罚款627.00万元。发现的主要问题及原因：因单位人员报销结算不级时，项目经费执行率未达到100%。下一步改进措施：严格按照项目预算要求，督促执法人员准确掌握经费报销时间结点。“环境监察网格化管理及执法监察专项经费”项目绩效自评情况：好。

3.“平凉市生态环保综合行政执法队标准化建设”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数为115.10万元，执行数114.30万元，完成预算的99.30%。按照生态环境部《关于印发<生态环境保护综合行政执法装备标准化建设指导标准（2020年版）>的通知》（环办执法〔2020〕35号）、生态环境部关于印发《“十四五”生态环境保护综合行政执法队伍建设规划》的通知（环执法〔2021〕113号）、平凉市人民政府办公室《关于印发平凉市“十四五”生态环境保护规划的通知》、平凉市生态环境保护委员会办公室关于印发《平凉市生态环境保护综合行政执法装备标准化建设方案》的通知（平环委办发〔2022〕54号）及省市关于深化生态环境保护综合行政执法改革实施方案要求，主要用于配备执法取证装备购买及维护支出，配备执法执法装备18类38套（台、部），通用设备4台（套），为市执法队执法检查、信访查处以及案件查处等各类执法活动中提高装备现代化水平。发现的主要问题及原因：此项目预算结余指标0.8万元，以追减指标缴回市财政。“平凉市生态环保综合行政执法队标准化建设”项目绩效自评情况：好。

第五部分  名词解释

一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

一般公共服务：指***（单位名称）用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指***（单位名称）用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。