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2018年市环境监察支队部门决算

发表日期:2019-09-16 14:56来源:

2018年市环境监察支队部门决算

 

一、部门基本情况

(一)职责职能

平凉市环境监察支队隶属于平凉市生态环境局受市生态环境局委托,承担环境保护现场监管执法任务。根据平凉市机构编制委员会《关于市环境监察支队主要职责调整等事项的批复》(平机编办发〔2017220号),市环境监察支队主要职责是:

1.负责全市环境监管执法工作规划编制和年度工作计划制定、目标任务分解、督查考核相关工作;

2.按照属地管理原则和网格化管理要求,依法对辖区内单位(企业)或个人执行环保法律法规情况进行现场监督和检查,查处各类环境违法行为,抓好市控(含国控)污染源监督管理工作;

3.负责环境行政处罚、行政复议、挂牌督办、环境执法与刑事司法衔接等工作;

4.协助税务部门开展环境保护税的申报、核定、审核及稽查检查等有关工作,指导全市环境保护税信息化系统运行管理和日常维护工作;

5.负责污染事故查处、环保信访案件办理、污染纠纷调查处理有关工作;

6.负责环境执法稽查有关工作,办理依法行政相关业务;

7.负责全市环境监察能力项目库建设、项目审查申报、项目建设督查调度及验收等有关工作;

8.负责全市环境监察标准化建设、人员培训有关工作;

9.负责有关环境执法信息公开、信息报送反馈以及企业自行监测结果公布有关工作;

10.承担市环保局交办的其他工作任务。

(二)机构设置情况

(一)内设及归口管理机构

平凉市环境监察支队内设科室:执法监察一科、执法监察二科、执法监察三科、执法监察四科,共4个科室。

(二)参照公务员法管理的事业单位

市环境监察支队属于市生态环境局的下属参照公务员法管理事业单位。

(三)其他事业单位

无。

(四)派驻机构

无。

二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

备注:1.一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目,一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目;2.一般公共预算三公经费支出表按因公出国(境)费”“公务用车购置及运行费”“公务接待费公开,其中,公务用车购置及运行费应当细化到公务用车购置费”“公务用车运行费两个项目,并对增加变化情况(与预算对比)进行说明;3.没有数据的表格应当列出空表并说明。

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

本部门2018年度收入总计283.59万元,支出总计283.59万元。与2017年决算数相比,收入178.54万元,增加62.48%,支出增加105.05万元,增加58.84%,主要原因是2018年对人员工资和科学发展观奖金进行了普调,以及新增了2名工作人员,相应的工资及执法经费增加。

本部门2018年度收入合计283.59万元,其中:财政拨款收入283.59万元,100%;其他收入0万元。

本部门2018年度支出合计283.59万元,其中:基本支出274.16万元,96.67%;市环境监察支队2018年无项目,项目支出0万元。

本部门2018年度年末结转和结余9.43万元,较上年增加9.28万元,主要原因是2018年本部门采购无人机一架,5%质保金暂未支付,且2014-2017年度养老保险清算期间,部分人员缴纳的养老保险暂时未缴纳。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

本部门2018年度财政拨款收入合计283.59万元,较上年决算数174.54万元,增加62.48%。主要原因是:2018年对人员工资和科学发展观奖金进行了普调,以及新增了2名工作人员,相应的工资及执法经费增加。较年初预算数283.44万元,增加0.05%。主要原因是:年初财政拨款结转结余0.15万元。

本部门2018年度财政拨款支出合计283.59万元,较上年决算数178.54万元,增加58.84%。主要原因是:2018年对人员工资和科学发展观奖金进行了普调,以及新增了2名工作人员,相应的工资及执法经费支出增加。较年初预算数274.16万元,减少3.33%。主要原因是:年末结转结余9.43万元。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障与就业支出22.45万元,占8.19%,与年初预算数22.45万元相等;医疗卫生与计划生育支出5.61万元,2.05%,与年初预算数5.61万元相等;节能环保支出246.10万元,89.77%,与年初预算数246.10万元相等。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出274.16万元。其中:人员经费163.36万元,较上年95.18万元,增加71.63%,主要原因是2018年对人员工资和科学发展观奖金进行了普调,以及新增了2名工作人员,相应的人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费110.80万元,较上年83.21万元,增加33.16%,主要原因是2018年新增人员2名,相应的办公费及差旅费开支增加,以及2018年购置了部分执法设备,相应的公用经费开支增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。2018年基本收入283.44万元,较上年178.54万元增加58.84%,主要原因是2018年对人员工资和科学发展观奖金进行了普调,以及新增了2名工作人员,相应的人员工资及执法经费增加。2018年基本支出274.16万元,较上年增加53.69万元,主要原因是2018年对人员工资和科学发展观奖金进行了普调,相应基本支出增加。2017年基本支出178.39万元,年末结转(余)0.15万元。2018年基本支出274.16万元,与当年预算274.16万元相等。

四、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总额情况。

2018年度本部门三公经费支出共计0.28万元,较年初预算数1.68万元减少1.40万元,主要原因是实际接待批次及人数少于预算数。较上年支出数0万元,增加0.28万元,主要原因是2017年无公务接待。

(二)三公经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费0万元,主要原因是市环境监察支队为参公单位,属公车改革之列,未保留公车。

公务接待费0.28万元,主要用于上级检查的接待支出,费用支出较年初预算数1.68万元增加1.40万元,主要原因是实际接待批次数及人数少于年初的预算批次数及人数,较上年支出数0万元,增加0.28万元,主要原因是2017年无公务接待。

(三)三公经费实物量情况。

2018年本部门因公出国(境)共计0个团组,0;公务用车购置0,公务车保有量为0;国内公务接待1批次4天),7,其中:国内外事接待1批次4天),7;2018年本部门人均接待费100(每天),车均购置费0万元,车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

    (一)机关运行经费情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出110.80万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较201783.21万元增加33.16%,主要原因是2018年新增人员2名,相应的办公费及差旅费开支增加,以及2018年购置了部分执法设备,相应的公用经费开支增加。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

(二)关于政府采购支出情况的说明。

2018年本部门政府采购支出总额49.48万元,其中:政府采购货物支出49.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于执法设备及办公设备的采购。中小企业的合同金额49.48万元及占政府采购支出总金额的比重100%

 (三)关于国有资产占用情况的说明。

截至20181231,本部门共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)关于预算绩效情况的说明。

2018年市环境监察支队无项目支出。

(五)政府性基金财政拨款情况说明。

2018年市环境监察支队无政府性基金财政拨款。

六、名词解释 

财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

一般公共服务:指市环境监察支队用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指市环境监察支队用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

 

附表: 1.平凉市环境监察支队部门决算公开表

 

 

附件下载:附件1,1-8:平凉市环境监察支队部门决算公开表.XLS

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